Compras
A tela de Compras é onde você registra e acompanha tudo o que a leiloeira compra de fornecedores — produtos, materiais e serviços. Cada compra passa por etapas (da solicitação até o recebimento) e, quando recebida, gera automaticamente as contas a pagar no financeiro e a entrada de estoque.
Como acessar
ERP → Suprimentos → Compras.
O que você vê nesta tela
No topo há a barra de filtros e o botão + Nova Compra. Logo abaixo, a lista de compras já registradas.
Filtros
| Filtro | O que é |
|---|---|
| Campo de busca | Busca por fornecedor, descrição ou código de referência. Digite parte do texto e a lista se atualiza. |
| Situação | Filtra por etapa da compra. Comece em Todas as situações ou escolha uma específica (Solicitação, Em cotação, Aprovada, Pedido, Recebida, Cancelada). |
Colunas da lista
| Coluna | O que é |
|---|---|
| Data | Data da compra. |
| Fornecedor | Nome do fornecedor. Aparece — Sem fornecedor — quando a compra foi registrada sem um. |
| Cód. ref. | Código de referência informado na compra (número da nota, pedido do fornecedor etc.). Mostra — quando vazio. |
| Situação | Etapa atual da compra, em forma de etiqueta colorida (veja a tabela de situações abaixo). |
| Forma de pagamento | À vista ou Parcelado. Quando parcelado, mostra também o número de parcelas (ex.: "Parcelado · 3x"). |
| Valor | Valor total líquido da compra. |
Situações de uma compra
| Situação | O que significa |
|---|---|
| Solicitação | Compra recém-criada, ainda não aprovada. |
| Em cotação | Em fase de cotação com fornecedores. |
| Aprovada | Compra aprovada, pronta para virar pedido/ser recebida. |
| Pedido | Pedido feito ao fornecedor, aguardando a entrega. |
| Recebida | Compra concluída — gerou contas a pagar e entrada de estoque. |
| Cancelada | Compra cancelada. |
O que dá pra fazer aqui
- Buscar e filtrar compras pelos campos de busca e situação.
- Abrir uma compra: clique em qualquer linha da lista para ver os detalhes da compra.
- Cadastrar uma nova compra pelo botão + Nova Compra.
- Paginar: use os controles de página no rodapé da lista e ajuste quantas linhas exibir por página (20, 50 ou 100).
Cadastrar uma nova compra
- Clique em + Nova Compra. Abre a janela Nova compra de produto.
- Em Fornecedor, digite o nome e selecione o fornecedor na lista. É opcional, mas recomendado.
- Preencha o Código de referência (opcional — número da nota ou pedido do fornecedor).
- Escolha a Categoria (categoria de movimentação financeira) e o Depósito (estoque) que receberá os produtos.
- Confira a Data da compra (já vem preenchida com a data de hoje; ajuste se precisar).
- Em Itens da compra, preencha cada linha:
- Produto / Serviço: busque e selecione um produto do catálogo, ou
- Detalhes do item: digite uma descrição livre (útil para itens sem cadastro).
- Qtd.: a quantidade.
- Custo: o custo unitário. O Subtotal é calculado automaticamente.
- Use + Adicionar item para incluir mais linhas e o ⨯ para remover uma linha.
- Se houver, informe um Desconto na área de totais. O Total líquido é recalculado na hora.
- Em Escolha a forma de pagamento, defina a Condição de pagamento:
- À vista: escolha a Conta / banco.
- Parcelado: informe o Número de parcelas, a Data de vencimento (1ª parcela) e a Conta / banco.
- Use Observações para anotações da compra (opcional).
- Clique em Criar compra. A compra é criada e passa a aparecer na lista.
Dicas e observações
- É obrigatório informar pelo menos um item — com produto selecionado ou descrição preenchida. Sem isso, o sistema não deixa criar a compra.
- O Total líquido = soma dos subtotais dos itens menos o desconto. Ele nunca fica negativo.
- A Data de vencimento da 1ª parcela e o Número de parcelas só aparecem quando a condição é Parcelado.
- Apenas o cadastro acontece nesta tela. As ações de Aprovar, Receber e Cancelar ficam na tela de detalhe da compra.